Baixa de Pagamento Contas à Receber - ManualConteúdo:A baixa dos pagamentos em Contas à Receber é necessário para controle e acompanhamento do pagamento dos clientes.1. Clique em "Lançamentos" e clique em "Contas à Receber". 2. Localize o lançamento do cliente que efetuou o pagamento e deseja dar a baixa no sistema. Como exemplo, daremos baixa no lançamento (4) selecionado. 3. Siga a instrução conforme aparece na imagem. 4. Clique em "Alterar". 5. Clique na aba "Recebimento". 6. Clique em "Adicionar". 7. Após clicar em Adicionar, preencha os campos com o valor e data do recebimento conforme instruções na imagem abaixo. 8. Após clicar em OK, confira as informações e clique em "Salvar". 9. Em seguida, clique na aba "Lista" e repare que o lançamento alterado está na cor branca, que significa lançamento "Recebido". |